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秦皇岛市委编办2018年度预算

时间: 2019-04-24 作者:秦皇岛市编委办

2018年市级部门预算

 

 

 

中共秦皇岛市委办公厅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共秦皇岛市委办公厅编制

秦皇岛市财政局审核


 

 

   

 

第一部分 部门预算情况

部门职责-工作活动绩效目标......................................................................... 5

部门收支预算总表........................................................................................ 21

部门基本支出预算........................................................................................ 22

部门项目支出预算........................................................................................ 29

部门预算政府经济分类表............................................................................. 32

部门“三公”及会议培训经费预算............................................................. 33

部门政府采购预算........................................................................................ 34

部门基本情况表............................................................................................ 38

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中共秦皇岛市委办公厅收支预算.................................................... 40

二、秦皇岛市暑期工作委员会办公室收支预算.................................... 50

三、秦皇岛市机构编制委员会办公室收支预算.................................... 59

 


 

第一部分 部门预算情况

 


部门职责-工作活动绩效目标

 

 

十四、编办行政管理体制改革

29.00

贯彻落实上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施;管理和指导全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作。

贯彻落实上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;组织拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施;管理和指导全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作。职责体系,完善公共服务体系.

 

 

 

 

 

  1、行政单位管理体制和机构改革

29.00

拟定市委、市政府机构改革方案;审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县政府行政管理体制和机构改革方案;审核管理全市各级各类人员编制总额;指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作;组织开展综合行政执法试点工作。

推进市、县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点,乡镇行政体制改革,综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革。

党群政法部门体制改革目标完成率

100%

95%及以上

85%以上

70%以下

市、县政府机构改革目标完成率

100%

95%及以上

85%以上

70%以下

经济发达镇行政管理体制改革试点,乡镇行政体制改革,综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革目标完成率

100%

95%及以上

85%以上

70%以下

  2、事业单位管理体制和机构改革

 

做好事业单位分类工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;加强对各县分类工作的督导,积极稳妥推进县分类工作;规范事业单位台账管理。

扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作

事业单位法人治理结构试点工作完成率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

镇、乡事业单位改革目标完成率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

市、县事业单位改革目标完成率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

十五、编办行政管理体制改革

 

组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;拟订市委、市政府机构改革方案;审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县(区)的行政管理体制和机构改革方案;审核并管理全市各级各类人员编制总额;指导、协调县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责综合行政执法试点工作。;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;拟订市委、市政府机构改革方案;审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县(区)的行政管理体制和机构改革方案;审核并管理全市各级各类人员编制总额;指导、协调县(区)、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责综合行政执法试点工作。;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

 

 

 

 

 

  1、机构编制监管

 

开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全市党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件

实名制管理推行率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

编制使用核准推行率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

及时查处机构编制违法违纪案件推行率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

  2、机构编制标准化管理

 

完成全市2014年度机构编制统计上报工作。组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究;制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准;研究编制总量确定、动态管理的运行机制;组织开展编制工作理论研究。

制定适应我市发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果。

标准体系数建设数量

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

形成有价值的研究成果

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

综合建设数量

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

  3、事业单位法人登记管理

 

负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

加强完善事业单位登记管理工作

事业单位变更统计情况

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

事业单位设立统计情况

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

事业单位注销统计情况

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

十六、编办促进政府职能转变

 

强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,规范行政行为,加强行政执法部门建设,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。

强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,规范行政行为,加强行政执法部门建设,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。

 

 

 

 

 

  1、行政审批改革

 

全面清理市本级行政审批项目。最大限度地向基层、市场和社会放权。进一步优化行政审批流程。开展改革试点加强对市县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。

进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设

行政审批取消下放率

95%以上

85%以上

75以上

70以下

清理市本级行政审批项目

95%以上

85%以上

75以上

70以下

对市县审改工作指导和培训

95%以上

85%以上

75以上

70以下

十七、编办事务管理

 

做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障。

加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

 

 

 

 

 

  1、综合事务管理

 

负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理,全市机构编制统计、数据分析工作;指导下级机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作;负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

机构编制信息平台和网站运行

沟通协调事务保障率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

项目资金保障到位率

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下

机构编制网站机房的日常维护、保养、升级、改造管理情况

95%以上

85%以上

75%以上

70%以下


 

三、秦皇岛市机构编制委员会办公室收支预算

 

收支预算总表

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

483.38

1

一般公共预算拨款

483.38

 

其中:财政拨款

483.38

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

483.38

1

人员经费

393.38

2

日常公用经费

61.00

3

项目支出

29.00

4

其他支出

 


人员经费预算

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

393.38

393.38

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

384.82

384.82

 

 

 

2011001

30101

50101

1、基本工资

114.37

114.37

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

142.79

142.79

 

 

 

2011001

30102

50101

1)地区附加津贴

80.93

80.93

 

 

 

2011001

30102

50101

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.28

0.28

 

 

 

2011001

30102

50101

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.28

0.28

 

 

 

2011001

30102

50101

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

2011001

30102

50101

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2011001

30102

50101

5)在职人员住宅取暖补贴

18.92

18.92

 

 

 

2011001

30102

50101

6)在职人员物业服务补贴

7.21

7.21

 

 

 

2011001

30102

50101

7)在职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2011001

30102

50101

8)上述项目之外的津贴补贴

35.45

35.45

 

 

 

2011001

30103

50101

3、奖金

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

4、绩效工资

 

 

 

 

 

2011001

30107

50501

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

2011001

30107

50501

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

2011001

30107

50501

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

5、社会保障缴费

90.55

90.55

 

 

 

2080505

30108

50102

1)基本养老保险费

49.56

49.56

 

 

 

2080506

30109

50102

2)职业年金缴费

 

 

 

 

 

2101101

30110

50102

3)基本医疗保险费

40.55

40.55

 

 

 

2101101

30111

50102

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2101101

30112

50102

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2101101

30112

50102

6)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2011001

30112

50102

7)事业单位失业保险费

0.44

0.44

 

 

 

2011001

30112

50102

8)工伤保险费

 

 

 

 

 

2011001

30112

50102

9)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2210201

30113

50103

6、住房公积金

29.74

29.74

 

 

 

2011001

30114

50199

7、医疗费

 

 

 

 

 

2011001

30106

50199

8、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

9、其他工资福利支出

0.14

0.14

 

 

 

2011001

30199

50199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2011001

30199

50199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2011001

30199

50199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2011001

30199

50199

4)其他

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

8.56

8.56

 

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

1)离休金

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

4)离休人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

5)离休人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

6)离休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用

 

 

 

 

 

2080501

30301

50905

8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

8.37

8.37

 

 

 

2080501

30302

50905

1)退休金

 

 

 

 

 

2080501

30302

50905

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

30302

50905

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

30302

50905

4)退休人员住宅取暖补贴

3.72

3.72

 

 

 

2080501

30302

50905

5)退休人员物业服务补贴

1.87

1.87

 

 

 

2080501

30302

50905

6)退休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080501

30302

50905

7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用

1.08

1.08

 

 

 

2080501

30302

50905

8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

4)退职人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

5)退职人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

6)退职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用

 

 

 

 

 

2011001

30303

50905

8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用

 

 

 

 

 

2011001

30304

50901

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2011001

30305

50901

5、生活补助

 

 

 

 

 

2011001

30308

50902

6、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

7、奖励金

0.19

0.19

 

 

 

2011001

30309

50901

1)独生子女父母奖励

0.19

0.19

 

 

 

2011001

30309

50901

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2080501

30399

50999

8、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 


日常公用经费预算

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

 

合计

61.00

61.00

 

 

 

2011001

30201

50201

1、办公费

4.01

4.01

 

 

 

2011001

30205

50201

2、水费

 

 

 

 

 

2011001

30206

50201

3、电费

 

 

 

 

 

 

 

 

4、邮电费

15.29

15.29

 

 

 

2011001

30207

50201

  1)公务移动通讯费用补贴

13.06

13.06

 

 

 

2011001

30207

50201

  2)其他邮电费

2.23

2.23

 

 

 

2011001

30208

50201

5、办公取暖费

 

 

 

 

 

2011001

30209

50201

6、物业管理费

 

 

 

 

 

2011001

30211

50201

7、差旅费

6.24

6.24

 

 

 

2011001

30213

50209

8、维修(护)费

0.45

0.45

 

 

 

2011001

30215

50202

9、会议费

1.34

1.34

 

 

 

2011001

31002

50306

10、办公设备购置费

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

11、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2011001

3021201

50207

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

2011001

3021202

50207

          其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

 

 

12、公务用车运行维护费

1.93

1.93

 

 

 

2011001

30231

50208

   1)燃料费

1.29

1.29

 

 

 

2011001

30231

50208

   2)维修费

0.50

0.50

 

 

 

2011001

30231

50208

   3)保险费

0.10

0.10

 

 

 

2011001

30231

50208

   4)其他运行维护费

0.04

0.04

 

 

 

2011001

30239

50201

13、公务交通补贴

17.50

17.50

 

 

 

 

 

 

14、离退休干部经费

0.95

0.95

 

 

 

2080501

30299

50299

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080501

30299

50299

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080501

30299

50299

   3)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

30299

50299

   4)退休干部公用经费

0.35

0.35

 

 

 

2080501

30299

50299

   5)退休干部特需费

0.14

0.14

 

 

 

2080501

30299

50299

   6)退休人员福利费

0.46

0.46

 

 

 

2080501

30299

50299

   7)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2011001

30202

50201

15、印刷费

0.45

0.45

 

 

 

2011001

30226

50205

16、劳务费

 

 

 

 

 

2011001

30216

50203

17、培训费

3.61

3.61

 

 

 

2011001

30217

50206

18、公务接待费

0.32

0.32

 

 

 

2011001

30228

50201

19、工会经费

4.81

4.81

 

 

 

2011001

30229

50201

20、在职人员福利费

3.02

3.02

 

 

 

2011001

30299

50299

21、党组织活动经费

0.45

0.45

 

 

 

2011001

30299

50299

22、不可预见费

0.30

0.30

 

 

 

2011001

30213

50209

23、网络运行维护费

 

 

 

 

 

2011001

30299

50299

24、其他

 

 

 

 

 


项目支出预算

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

29.00

29.00

 

 

 

 

编办-编制综合事务管理经费

2011099

其他项目

其他项目

29.00

29.00

 

 

 

 


单位预算政府经济分类表

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

483.38

483.38

 

 

 

501机关工资福利支出

384.82

384.82

 

 

 

502机关商品和服务支出

84.17

84.17

 

 

 

503机关资本性支出(一)

2.33

2.33

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

 

 

 

 

 

506对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

11.56

11.56

 

 

 

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

0.50

0.50

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

201005秦皇岛市机构编制委员会办公室

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

7.20

7.20

 

 

 

三公经费小计

2.25

2.25

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

          其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

1.93

1.93

 

 

 

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

1.93

1.93

 

 

 

三、公务接待费

0.32

0.32

 

 

 

四、会议费

1.34

1.34

 

 

 

五、培训费

3.61

3.61